目  录

    第一部分：2023年单位预算说明

一、单位基本概况

    （一）职能职责

    （二）机构设置

二、单位预算单位构成

三、单位收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款收支情况

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算拨款收支情况

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

（二）“三公”经费预算情况

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

    第二部分：2023年单位预算公开表

第一部分：2023年单位预算说明

一、单位基本概况

（一）职能职责

常德市科学技术馆是市科协管理的正科级公益一类事业单位，核定全额拨款事业编制5名（现在编在岗5名）。其中馆长（副馆长）1名，一般管理人员4名。

主要工作任务是：负责组织科技知识、科技成果的展教活动；组织、指导青少年科技培训、科普实践及相关竞赛活动。

（二）机构设置

根据市编委办核定，常德市科学技术馆内设科室0个，所属事业单位0个（没有下属单位），全部纳入2023年单位预算编制范围。

无下属事业单位。

二、单位预算单位构成

我馆无二级预算单位，因此，纳入2023年单位预算编制范围的为常德市科学技术馆本级。

三、单位收支总体情况

2023年单位预算即常德市科学技术馆本级预算（无二级预算单位）。收入包括经费拨款。支出既包括保障单位基本运行的经费，也包括市科技馆归口管理使用的科技馆运行经费的专项资金；主要涉及科学技术支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。

2023年市科技馆没有政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的支出。

（一）收入预算。2023年年初收入预算数924.61万元，其中，一般公共预算拨款924.61万元（经费拨款924.61万元，纳入预算管理的非税收入拨款0万元）；政府性基金预算拨款0万元。2023年收入预算较上年增加11.06万元，增长1.21%，主要是经费拨款增加11.06万元，主要原因是人员经费增加11.06万元。

（二）支出预算。2023年年初支出预算数924.61万元，其中，基本支出86.72万元，项目支出837.89万元。主要包括科学技术支出905.38万元，社会保障和就业支出12.57万元，住房保障支出6.66万元。2023年支出预算较上年增加11.06万元，增长1.21%，主要是人员经费增加11.06万元，主要原因是社保缴费增加。

四、一般公共预算拨款收支情况

2023年一般公共预算拨款收入924.61万元，支出包括：科学技术支出905.38万元，占97.92%；社会保障和就业支出12.57万元，占1.36%；住房保障支出6.66万元，占0.72%。2023年一般公共预算拨款规模较上年增加11.06万元，增长1.21%，主要是人员经费增加11.06万元，主要原因是社保缴费增加。具体安排情况如下：

（一）基本支出：市科技馆2023年一般公共预算基本支出年初预算数为86.72万元，其中：人员经费74.72万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金；公用经费12万元，包括：办公费、邮电费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（二）项目支出：市科技馆2023年一般公共预算项目支出年初预算数为837.89万元，其中事业运行经费837.89万元，主要用于科技馆物业管理费、水电燃气费、临时工工资等方面；事业发展专项（一级项目名称）0万元。

五、政府性基金预算拨款收支情况

市科技馆2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况。2023年市科技馆运行经费预算12万元，较上年预算增加0万元，增长0%。

（二）“三公”经费预算情况。2023年市科技馆“三公”经费预算数为4.5万元，其中：公务接待费1万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费3.5万元（公务用车购置费0万元、公务用车运行维护费3.5万元）。2023年“三公”经费预算较上年增加0.2万元，增长4.65%。其增加原因为因场馆发展、升级改造，公务接待频率恐有增加，需要接待来自各地的专家、学者等，以及参加各种考察等活动的人员。

（三）一般性支出情况。2023年市科技馆会议费预算0万元。计划举办科普夏令营3期，费用预算35万元。未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况。2023年市科技馆政府采购预算总额518.5万元，其中：货物采购预算450万元，工程类采购预算0万元、服务类采购预算68.5万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况。截至2022年12月底，市科技馆共有车辆1台，其中：公务车辆0台，行政执法车辆0台，应急专用车辆0台，其他车辆1台。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备1台。2023年拟报废处置公务用车0辆，新增配置公务用车0辆，其中，0车辆0台。

（六）预算绩效目标说明。本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年单位整体支出绩效目标的金额为924.61万元，其中，基本支出86.72万元，项目支出837.89万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1.机关运行经费：是指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2023年单位预算公开表

注：报表中空表表示本单位无相关收支情况。

3_常德部门预算公开表(50)科技馆2023.xlsx