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索引号: DW038-20231215-509135 所属主题: 财政预决算
公开责任部门: 发文日期: 2023-08-24

2022年度常德市科学技术协会部门决算

发布时间:2023-08-24 信息来源: 【字体:

  

 

第一部分 常德市科学技术协会部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

、关于预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件


第一部分 常德市科学技术协会部门概况

一、部门职责

(一)开展学术交流,活跃学术思想,促进学科发展,提高学术水平。

(二)弘扬科学精神,普及科学技术知识,传播科学思想和科学方法,捍卫科学尊严,推广先进技术,开展青少年科学技术教育活动,提高全民族科学文化素质。

(三)反映科学技术工作者的意见和要求,维护科学技术工作者的合法权益,为科技团体和科技工作者服务;组织科学技术工作者为党和政府制订科学技术政策、法规提供咨询,参与国家事务的政治协商、科学决策、民主监督有关工作。

(四)负责表彰奖励优秀科技工作者的有关工作,向有关部门推荐人才。

(五)开展科学论证、咨询服务,提出政策建议,参加技术攻关,促进科学技术成果的转化。

(六)开展民间国际科学技术交流活动,发展同国外的科学技术团体和科学技术工作者的友好往来。

(七)协同有关部门开展科学技术工作者的继续教育和培训工作。

(八)兴办符合市科协宗旨的社会公益性事业。

(九)承办市委、市人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置

根据市编委办核定,市科学技术协会内设科室3个,所属事业单位2个,全部纳入2022年部门预算编制范围。

内设科室分别是办公室、普及部、学会部。

所属单位二个,全称是常德市科学技术普及工作办公室(未独立预算)和常德市科学技术馆。

(二)决算单位构成

本单位2021年部门决算汇总公开单位构成包括:市科学技术协会本级以及所属预算单位常德市科学技术馆。

 

第二部分  部门决算表

收入支出决算总表






公开01表

部门:常德市科学技术协会





单位:万元

收入

支出


项    目

行次

决算数

项    目

行次

决算数


栏    次


1

栏    次


2


一、一般公共预算财政拨款收入

1

1920.64

一、一般公共服务支出

14

21.82


二、政府性基金预算财政拨款收入

2


二、外交支出

15



三、国有资本经营预算财政拨款收入

3


三、国防支出

16



四、上级补助收入

4


四、公共安全支出

17



五、事业收入

5


五、教育支出

18



六、经营收入

6


六、科学技术支出

19

1688.15


七、附属单位上缴收入

7


七、文化旅游体育与传媒支出

20



八、其他收入

8

0.33

、社会保障和就业支出

21

151.84



9


、住房保障支出

22

19.64


本年收入合计

10

1920.97

本年支出合计

23

1881.45


         使用非财政拨款结余

11


                结余分配

24



         年初结转和结余

12


                年末结转和结余

25

39.52


总计

13

1920.97

总计

26

1920.97


注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
    2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
    3.本表数据来源于部门决算报表Z01收入支出决算总表。




收入决算表










公开02

部门:

常德市科学技术协会






单位:万元

项    目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

1920.97

1920.64





0.33

201

一般公共服务支出

23.31

23.31






20132

组织事务

23.31

23.31






2013201

  行政运行

20.00

20.00






2013299

  其他组织事务支出

3.31

3.31






206

科学技术支出

1721.93

1,721.60





0.33

20601

科学技术管理事务

20.63

20.30





0.33

2060101

  行政运行

10.30

10.30






2060199

  其他科学技术管理事务支出

10.33

10.00





0.33

20607

科学技术普及

1701.30

1701.30






2060701

  机构运行

297.24

297.24






2060702

  科普活动

184.74

184.74






2060704

  学术交流活动

10.00

10.00






2060705

  科技馆站

1159.32

1159.32






2060799

  其他科学技术普及支出

50.00

50.00






208

社会保障和就业支出

156.09

156.09






20805

行政事业单位养老支出

146.75

146.75






2080501

  行政单位离退休

127.97

127.97






2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支

18.79

18.79






20899

其他社会保障和就业支出

9.33

9.33






2089999

  其他社会保障和就业支出

9.33

9.33






221

住房保障支出

19.64

19.64






22102

住房改革支出

19.64

19.64






2210201

  住房公积金

19.64

19.64






注:1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况,逐级细化公开到功能分类项级科目

    2.本表数据来源于部门决算报表Z03收入决算表

 

支出决算表










公开03表


部门:常德市科学技术协会






单位:万元


项    目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出


功能分类科目编码

科目名称



栏次

1

2

3

4

5

6


合计

1881.45

549.04

1332.41

0.00

0.00

0.00


201

一般公共服务支出

21.82

0.00

21.82





20132

组织事务

21.82

0.00

21.82





2013201

  行政运行

20.00

0.00

20.00





2013299

  其他组织事务支出

1.82

0.00

1.82





206

科学技术支出

1688.15

377.56

1310.59





20601

科学技术管理事务

10.63

10.63

0.00





2060101

  行政运行

10.30

10.30

0.00





2060199

  其他科学技术管理事务支出

0.33

0.33

0.00





20607

科学技术普及

1677.52

366.93

1310.59





2060701

  机构运行

280.90

267.48

13.42





2060702

  科普活动

177.30

0.00

177.30





2060704

  学术交流活动

10.00

0.00

10.00





2060705

  科技馆站

1159.32

99.45

1059.87





2060799

  其他科学技术普及支出

50.00

0.00

50.00





208

社会保障和就业支出

151.84

151.84

0.00





20805

行政事业单位养老支出

142.51

142.51

0.00





2080501

  行政单位离退休

127.97

127.97

0.00





2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支

14.54

14.54

0.00





20899

其他社会保障和就业支出

9.33

9.33

0.00





2089999

  其他社会保障和就业支出

9.33

9.33

0.00





221

住房保障支出

19.64

19.64

0.00





22102

住房改革支出

19.64

19.64

0.00





2210201

  住房公积金

19.64

19.64

0.00





注:1.本表反映部门本年度各项支出情况,逐级细化公开到功能分类项级科目

    2.本表数据来源于部门决算报表Z04支出决算表。


 

 









财政拨款收入支出决算总表









公开04表

部门:常德市科学技术协会








单位:万元

收入

支出

项    目

行次

金额

项    目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

栏    次


1

栏    次


2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

1920.64

一、一般公共服务支出

15

21.82

21.82



二、政府性基金预算财政拨款

2


二、外交支出

16





三、国有资本经营预算财政拨款

3


三、国防支出

17






4


四、公共安全支出

18






5


五、教育支出

19






6


六、科学技术支出

20

1687.82

1687.82




7


七、文化旅游体育与传媒支出

21






8


、社会保障和就业支出

22

151.84

151.84






、住房保障支出

23

19.64

19.64



本年收入合计

9

1920.64

本年支出合计

24

1881.12

1881.12



年初财政拨款结转和结余

10


年末财政拨款结转和结余

25

39.52

39.52



   一般公共预算财政拨款

11



26





     政府性基金预算财政拨款

12



27





      国有资本经营预算财政拨款

13



28





总计

14

1920.64

总计

28

1920.64

1920.64



注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

  2.本表数据来源于部门决算报表Z01_1财政拨款收入支出决算总表。

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

     部门:常德市科学技术协会                                                                                                  公开05

单位:万元


本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出


1

2

3

合计

1881.12

548.71

1332.41

201

一般公共服务支出

21.82

0.00

21.82

20132

组织事务

21.82

0.00

21.82

2013201

  行政运行

20.00

0.00

20.00

2013299

  其他组织事务支出

1.82

0.00

1.82

206

科学技术支出

1687.82

377.23

1310.59

20601

科学技术管理事务

10.30

10.30

0.00

2060101

  行政运行

10.30

10.30

0.00

20607

科学技术普及

1677.52

366.93

1310.59

2060701

  机构运行

280.90

267.48

13.42

2060702

  科普活动

177.30

0.00

177.30

2060704

  学术交流活动

10.00

0.00

10.00

2060705

  科技馆站

1159.32

99.45

1059.87

2060799

  其他科学技术普及支出

50.00

0.00

50.00

208

社会保障和就业支出

151.84

151.84

0.00

20805

行政事业单位养老支出

142.51

142.51

0.00

2080501

  行政单位离退休

127.97

127.97

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支

14.54

14.54

0.00

20899

其他社会保障和就业支出

9.33

9.33

0.00

2089999

  其他社会保障和就业支出

9.33

9.33

0.00

221

住房保障支出

19.64

19.64

0.00

22102

住房改革支出

19.64

19.64

0.00

2210201

  住房公积金

19.64

19.64

0.00

注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况,逐级细化公开到功能分类项级科目

   2.本表数据来源于部门决算报表Z07一般公共预算财政拨款收入支出决算表。


                                                                                                                                  

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门:常德市科学技术协会                                                                                                                           公开06

单位:万元


经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数


301

工资福利支出

 351.72

302

商品和服务支出

67.68

307

债务利息及费用支出

 0


30101

  基本工资

153.41

30201

  办公费

3.03

30701

  国内债务付息

 0


30102

  津贴补贴

0.00

30202

  印刷费

0.57

30702

  国外债务付息

 0


30103

  奖金

124.64

30203

  咨询费

0

310

资本性支出

 0


30106

  伙食补助费

0.00

30204

  手续费

0

31001

  房屋建筑物购建

 0


30107

  绩效工资

2.25

30205

  水费

0

31002

  办公设备购置

 0


30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

19.86

30206

  电费

0

31003

  专用设备购置

 0


30109

  职业年金缴费

0.00

30207

  邮电费

0.93

31005

  基础设施建设

 0


30110

  职工基本医疗保险缴费

10.26

30208

  取暖费

0

31006

  大型修缮

 0


30111

  公务员医疗补助缴费

0.00

30209

  物业管理费

0

31007

  信息网络及软件购置更新

 0


30112

  其他社会保障缴费

1.68

30211

  差旅费

6.08

31008

  物资储备

 0


30113

  住房公积金

25.96

30212

  因公出国(境)费用

0

31009

  土地补偿

 0


30114

  医疗费

0.00

30213

  维修(护)费

0.89

31010

  安置补助

 0


30199

  其他工资福利支出

13.66

30214

  租赁费

3.6

31011

  地上附着物和青苗补偿

 0


303

对个人和家庭的补助

 129.31

30215

  会议费

0

31012

  拆迁补偿

 0


30301

  离休费

 0.00

30216

  培训费

0.12

31013

  公务用车购置

 0


30302

  退休费

 0.00

30217

  公务接待费

0.78

31019

  其他交通工具购置

 0


30303

  退职(役)费

 0.00

30218

  专用材料费

0

31021

  文物和陈列品购置

 0


30304

  抚恤金

 0.00

30224

  被装购置费

0

31022

  无形资产购置

 0


30305

  生活补助

 1.92

30225

  专用燃料费

0

31099

  其他资本性支出

 0


30306

  救济费

 0.00

30226

  劳务费

0.6

399

其他支出

 0


30307

  医疗费补助

 0.00

30227

  委托业务费

0

39906

  赠与

 0


30308

  助学金

 0.00

30228

  工会经费

5.29

39907

  国家赔偿费用支出

 0


30309

  奖励金

 115.07

30229

  福利费

15.47

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

 0


30310

  个人农业生产补贴

 0.00

30231

  公务用车运行维护费

4.53

39999

  其他支出

 0


30311

  代缴社会保险费

 0.00

30239

  其他交通费用

19.22



 0


30399

  其他对个人和家庭的补助

 12.32

30240

  税金及附加费用

0



 0





30299

  其他商品和服务支出

6.57



 0


人员经费合计

 481.03

公用经费合计

 67.68


注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。2.本表数据来源于部门决算报表Z08_1一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 


政府性基金预算财政拨款收入支出决算表









公开07表

部门:常德市科学技术协会






单位:万元

   

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

科目代码

科目名称

小计

基本支出  

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计














注:1. 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况,逐级细化公开到功能分类项级科目。

2. 本表数据来源于部门决算报表Z09政府性基金预算财政拨款收入支出决算表。

说明:我单位没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。


国有资本经营预算财政拨款支出决算表








公开08表



部门:常德市科学技术协会



单位:万元



   

本年支出



科目代码

科目名称

合计

基本支出  

项目支出







栏次

1

2

3



合计


























注:1.本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况,逐级细化公开到功能分类项级科目。

3. 本表数据来源于部门决算报表Z12国有资本经营预算财政拨款支出决算表。

说明:我单位没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。


 

 

财政拨款“三公”经费支出决算表












公开09表

部门:常德市科学技术协会










单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行维护费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行维护费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

5.31

0.00

4.53

0.00

4.53

0.78

5.31

0.00

4.53

0.00

4.53

0.78

注:1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。2.注意往年为一般公共预算财政拨款口径,今年为财政拨款口径。


第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收总计1920.97万元。与上年相比,减少838.71万元,减少30.39%,主要是应要求压减项目经费。支出总计1881.45万元。与上年相比,减少887.94万元,减少32.63%,主要是应要求压减项目经费。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1920.97万元,其中:财政拨款收入1920.64万元,占99.98%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0.33万元,占0.02%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计1881.45万元,其中:基本支出549.04万元,占29.18%;项目支出1332.41万元,占70.82%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2022年度财政拨款收总计1920.64万元,与上年相比,减少848.75万元,减少30.65%,主要是因为应要求压减项目经费。2022年度财政拨款支总计1881.12万元,与上年相比,减少888.27万元,减少32.07%,主要是因为应要求压减项目经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出1881.12万元,占本年支出合计的99.98%,与上年相比,财政拨款支出减少888.27万元,减少32.07%,主要是因为应要求压减项目经费。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出1881.12万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出21.82万元,占1.16%;科学技术(类)支出1687.82万元,占89.73%;社会保障和就业(类)支出151.84万元,8.07%;住房保障(类)支出19.64万元,占1.04%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为1622.62万元,支出决算数为1881.12万元,完成年初预算的115.93%,其中:

1.一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)。

年初预算为0万元,支出决算为21.82万元,由于预算数为0,

无法计算百分比,决算数大于年初预算数的主要原因是:同市委人才工作领导小组共同开展“小荷人才”计划项目,下达专项资金

2.科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)其行政运行(项)。

年初预算为0万元,支出决算为10.30万元,由于预算数为0,无法计算百分比,决算数大于年初预算数的主要原因是:年中追加工作经费。

3.科学技术支出(类)科学技术普及(款)机构运行(项)

年初预算为299.16万元,支出决算为280.90万元,完成年初预算的93.9%,决算数小于年初预算数的主要原因是:年中有人员退休。

4.科学技术支出(类)科学技术普及(款) 科普活动(项)

年初预算为320万元,支出决算为177.3万元,完成年初预算的55.41%,决算数小于年初预算数的主要原因是:年中调减科普专项经费。

5.科学技术支出(类)科学技术普及(款)学术交流活动(项)。

年初预算为0万元,支出决算为10万元,由于预算数为0,无法计算百分比,决算数大于年初预算数的主要原因是获得省科协科学技术普及专项项目资金

6.科学技术支出(类)科学技术普及(款)科技馆站(项) 

年初预算为901.91万元,支出决算为1159.32万元,完成年初预算的128.54%,决算数大于年初预算数的主要原因是:根据工作需要,安排科技馆升级改造项目资金

7.科学技术支出(类)科学技术普及(款)其他科学技术普及支出(项)。

年初预算为50万元,支出决算为50万元,完成年初预算的100%决算数等于年初预算数

8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)  行政单位离退休(项)

年初预算为0万元,支出决算为127.97万元,由于预算数为0,无法计算百分比,决算数大于年初预算数的主要原因是:年中下达退休人员经费

9.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)  机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)

年初预算为24.10万元,支出决算为14.54万元,完成年初预算的60.33%,决算数小于年初预算数的主要原因是:年中有人员退休。

10.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)

年初预算为1.68万元,支出决算为9.33万元,完成年初预算的553.36%,决算数年初预算数的主要原因是:基本医疗保险缴费一并放入此项。

11.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)

年初预算为25.77万元,支出决算为19.64万元,完成年初预算的76.21%,决算数小于年初预算数的主要原因是:年中有人员退休。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出548.71万元,其中:

人员经费481.03万元,占基本支出的87.67%,主要包括基本工资、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、奖励金,其他对个人和家庭的补助

公用经费67.68万元,占基本支出的12.33%,主要包括办公费、印刷费、邮电费差旅维修(护)费、租赁费、培训公务接待费劳务费工会经费福利费公务用车运行维护费其他交通费用其他商品和服务支出。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

三公”经费财政拨款支出预算为9.8万元,支出决算为5.31万元,完成预算的54.18%,其中:

因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,由于预算数为0,无法计算百分比,决算数等于年初预算数

公务接待费支出预算为2.8万元,支出决算为0.78万元,完成预算的27.86%,决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子”的要求,厉行节约,从严控制“三公”经费开支。与上年相比减少2.17万元,减少72.82%,减少(增长)的主要原因是认真贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子”的要求,厉行节约,从严控制“三公”经费开支。

公务用车购置费支出预算为0万元,支出决算为0万元,由于预算数为0,无法计算百分比,决算数等于年初预算数。与上年相比减少0万元,由于上年决算数为0,无法计算百分比

公务用车运行维护费支出预算为7万元,支出决算为4.53万元,完成预算的64.71%,决算数小于预算数的主要原因是秉持厉行节俭的原则,进一步强化公务用车的使用管理。与上年相比减少0.9万元,减少16.57%,减少(增长)的主要原因是秉持厉行节俭的原则,进一步强化公务用车的使用管理。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算0.78万元,占14.69%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算4.53万元,占85.31%。其中:

1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次

2、公务接待费支出决算为0.78万元,全年共接待来访团组9个、来宾71人次,主要是各地科协来我会调研、联络工作等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为4.53万元,其中:公务用车购置费0万元公务用车运行维护费4.53万元,主要是公务车的维修费、加油费、过路桥费、保险费支出,截止2022年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金预算收支。

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

     本单位无国有资本经营预算收支。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门2022年度机关运行经费支出67.68万元,比上年决算数减1.27 万元,降低1.84%。主要原因是:秉持厉行节俭的原则

十一、一般性支出情况说明

2022年本部门开支会议费2.32万元,用于召开市科协全委会、学会工作会、全民科学素质纲要会议、项目评审会等会议,人数265市科协六届二次全委会议,三类会议,经费预算0.3万元,内容为选举主席和副主席、审议年度工作报告等。②全民科学素质纲要推进会,三类会议,经费预算0.43万元,内容解读《常德市人民政府办公室关于印发<常德市全民科学素质行动规划纲要实施方案(2023-2025年)>的通知》(常政办发〔2022〕22号)文件精神,部署全民科学素质提升工作。③学会业务工作会,三类会议,经费预算0.19万元,内容学学会重点业务解读及部署等。④科技工作者座谈会,三类会议,经费预算0.42万元,内容为组织科技工作者交流分享等。⑤科技馆升级改造评审会议,三类会议,经费预算0.96万元,内容为科学启蒙展厅第一阶段设计评审会。

开支培训费0.12万元,用于用于人社局事业单位人员培训,人数5人。内容为公共科目和专业科目。

举办第二十一届常德市青少年科技创新大赛等青少年科技赛事活动,开支29.95万元。①第二十一届常德市青少年科技创新大赛,经费预算29.4万元,内容为竞赛类、创意类、实践类作品收集、作品审核、专家初评、专家终评(展示、技能测试、问辩)等。②常德市机器人选拔赛,经费预算0.55万元,内容为对全市报送的机器人项目进行专家评审选拔择优推荐参加省级比赛。

、关于政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额195.56万元,其中:政府采购货物支出150.45万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出45.11万元。授予中小企业合同金额177.76万元,占政府采购支出总额的90.9%,其中:授予小微企业合同金额170.05万元,占政府采购支出总额的86.96%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的80.31%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的77.59%。由于工程支出为0,没法计算工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的比例。

、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本单位共有车辆2辆,其中,主要领导干部用车0辆,机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆,其他用车主要是科普大篷车;单位价值50万元以上通用设备0台;单位价值100万元以上专用设备1台。

、关于2022年度预算绩效情况的说明

(一)部门整体支出绩效情

2022年市科协推进“一体两翼”,落实“四个服务”“四个面向”,积极“去四化、强三性、建三型”。坚持高举旗帜,全面强化政治引领。组织全国科技工作者日启动式、座谈会、义诊活动等,搭建好党同科技工作者的桥梁。坚持服务大局,全面助力“三高四新”。形成4个建言课题,促进13个学会提能提质确定3县开展区域试点,加强县域公共服务体系建设。坚持科普惠民,全面打通“最后一里”。推动纲要落地,10个单位入选全国“‘科创筑梦’助力‘双减’科普行动”试点单位,成功举办常德市第二十一届青少年科技创新大赛和常德市青少年机器人竞赛选拔赛等。坚持品牌为王,全面塑造“城市名片”。稳步推进科技馆升级改造,开展科普夏令营、科技馆奇妙夜、科学家主题月等公益科普活动。先后获第一批全国科普教育基地、全国科普日活动优秀组织单位、全国“筑梦·流动十年”优秀单位名单、第43届湖南省青少年科技创新大赛优秀组织单位、湖南省第五届科学素质网络大赛市州优秀组织奖、“科普中国”飞天梦大课堂活动优秀组织单位、湖南省科普中国信息传播工作优秀单位等荣誉称号。

根据预算绩效管理要求,市科协对2022年部门预算开展全面的绩效自评。从评价情况来看,市科协本级和市科技馆均完成本年度绩效目标,绩效评分分别是96.12分、96分。

(二)存在的问题及原因分析

1.项目资金拨付速度慢。一是项目资金采用财政审核拨付方式,从人大批示到各项目完成评审公示组织实施时间较长,单个项目资金额度不大,不便逐一的向财政申报资金。二是考量2021年市财政第三方对科普专项运行监控指出的项目资金立项后即拨付问题,近年都是对项目实施进展情况跟踪督导到位后才组织资金拨付,无法做到二者兼顾。

2.项目重点不突出。一是从项目资金来看,资金分配较分散,项目承担单位引导作用不明显。二是从参考应用方面来看,项目在科技进步和科技创新领域的创新思考不够,没有发挥开拓性的决策参考作用。主要原因一是受当前行业协会与行政事业单位工作的脱钩影响,过于谨慎处理项目资金分配。二是项目承担单位自身条件、视野、思路等多方面限制,无法站在科技前沿和市场一线来思考来探索。

 

第四部分  名词解释

一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员支出和公用支出。

二、项目支出:指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

三、“三公”经费:指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

四、机关运行经费:行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费支出。

五、科学技术普及支出:主要用于科普活动机构运行、青少年科技活动、学术交流活动、科普活动和科技馆、站支出等科学技术普及方面的支出。

 

第五部分 附件


2022年度常德市科学技术协会

部门整体支出绩效自评报告

 

一、部门基本情况

(一)职能职责

1.开展学术交流,活跃学术思想,促进学科发展,提高学术水平。

2.弘扬科学精神,普及科学技术知识,传播科学思想和科学方法,捍卫科学尊严,推广先进技术,开展青少年科学技术教育活动,提高全民族科学文化素质。

3.反映科学技术工作者的意见和要求,维护科学技术工作者的合法权益,为科技团体和科技工作者服务;组织科学技术工作者为党和政府制订科学技术政策、法规提供咨询,参与国家事务的政治协商、科学决策、民主监督有关工作。

4.负责表彰奖励优秀科技工作者的有关工作,向有关部门推荐人才。

5.开展科学论证、咨询服务,提出政策建议,参加技术攻关,促进科学技术成果的转化。

6.开展民间国际科学技术交流活动,发展同国外的科学技术团体和科学技术工作者的友好往来。

7.协同有关部门开展科学技术工作者的继续教育和培训工作。

8.兴办符合市科协宗旨的社会公益性事业。

9.承办市委、市人民政府交办的其他事项。

(二)机构设置

根据市编委办核定,市科协内设科室3个,所属事业单位2个。

3个内设科室分别是办公室普及部学会部

2个所属事业单位分别是常德市科学技术普及工作办公室和常德市科,其中市科学技术普及工作办公室为非独立预算的参照公务员管理事业单位、市科学技术馆为独立预算全额拨款公益一类事业单位。

科协共有2个独立预算单位:常德市科学技术协会本级和常德市科学技术馆,均是全额拨款单位。

人员情况

市科协共有独立预算机构数2个,2022年底编制数19个,其中行政编9个,参公编5个,事业编5个。

2022年底实有人数69人,其中在编在职人员17名、退休15人、劳务派遣37具体明细详见1

1  2022科协人员编制情况

单位名称

核定

编制

临聘人员

用工计划数

实际在编在职人数

离休人数

退休

人数

劳务派遣人数

  

14

2

12

0

15

2

科技馆

5

35

5

0

0

35

合计

19

37

17

0

15

37

财务情况

2022科协收入总额1995.97万元,其中一般公共预算财政拨款收入1995.64万元、其他收入0.33万元。

2022年市科协实际总支出为1956.45万元,其中基本支出549.04万元,项目支出1407.41万元经营支出0万元

资金结转和结余39.52万元具体明细详见表2:

2  2022科协部门收入支出总表

                       单位:万元

预算

单位

收入

支出

合 计

财政拨

款收入

事业

收入

经营

收入

其他

收入

其中:科普专项收入

合 计

基本

支出

项目

支出

其中:科普专项支出

经营

支出

本级

836.65

836.32

0

0

0.33

259.74

797.13

449.59

347.54

252.3

0

科技馆

1159.32

1159.32

0

0

0

0

1159.32

99.45

1059.87


0

合计

1995.97

1995.64

0

0

0.33

259.74

1956.45

549.04

1407.41

252.3

0

(五)绩效目标

1.聚焦喜迎“二十大”,实施政治引领工程。①举办二十大精神培训班、科技辅导员培训、学会工作会等培训(会议)不少于6次。②组织开展“全国科技工作者日”系列活动。③抓好学会党组织建设,全年学会年检合格率达90%以上。

2.聚焦“三高四新”,实施创新驱动工程。①积极开展决策咨询建言,联合学会、高校和企业科协,围绕市委市政府中心工作形成4篇高质量的建议报告。②实施学会服务能力提升项目,通过支持23个项目实施,鼓励学会有序承接政府转移职能,托举年轻科技人才,促进学会服务能力提升。③积极引导企业申报院士站、专家站,力争开展院士专家站、院士专家行等活动1次。

3.聚焦“两翼齐飞”,实施素质提升工程。①开展全国科普日、全国科技活动周等不少于5次的大型科普宣传活动。通过举办青少年科技赛事、科普夏令营、公益培训、科普中国湖南行动等促进科普体系提质升级。③.组织科技工作者深入农村、社区、学校开展科技培训、科普宣传等科普服务的时长不少于100学时。深入实施科普行动计划,通过评审奖补12个科普工作成绩突出、效果显著的示范点。

4.聚焦“优质服务”,实施建家交友工程。①学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神,开展专题研讨4次以上、组织中心组(扩大)学习12次以上。②全年走访慰问50名优秀科技(科普)工作者,开展多场次学术交流活动,加强同科技工作者的联系沟通。③依托传统节日组织开展老干活动和慰问全年不少于4次,及时了解退休干部的动态。

二、一般公共预算支出情况

2022年市科协一般公共预算拨款支出1956.12万元,其中一般公共预算拨款基本支出548.71万元,一般公共预算拨款项目支出1407.41万元。

(一)基本支出情况

1.基本支出预算执行情况

2022科协一般公共预算财政经费基本支出年初批复预算414.73万元,本年追加154.56万元,返还上年结转资金0万元,年中压减0万元,实际可用569.29万元 基本支出决算548.71万元,年末结转结余资金20.58万元,基本支出执行率96.38%。本年基本支出追加的主要原因是在职和退休人员集中发放基础绩效奖。部门一般公共预算基本支出详见表3:

表3  2022科协部门一般公共预算基本支出情况

单位:万元

预算单位

年初

预算

本年

追加

返还上年结转资金

年中预算压减

全年预算

决算数

年末结转结余资金

本级

339.07

130.77

0

0

469.84

449.26

20.58

科技馆

75.66

23.79

0

0

99.45

99.45

0

合   计

414.73

154.56

0

0

569.29

548.71

20.58

2.基本支出经费支出情况

2022一般公共预算拨款基本支出决算548.71万元,其中人员经费481.02万元,公用经费67.69万元部门基本支出经费支出情况见表4:

表4  2022年部门一般公共预算基本支出经费支出情况

单位:万元

预算单位

人员经费

公用经费

年初预算

全年预算

决算数

年初预算

全年预算

决算数

本级

291.96

420.52

399.94

47.11

49.32

49.32

科技馆

63.66

81.08

81.08

12

18.37

18.37

合   计

355.62

501.6

481.02

59.11

67.69

67.69

(二)项目支出情况

   2022年市科协一般公共预算项目支出1407.41万元,其中科普普及专项支出252.3万元,其他项目支出1155.11万元。

1. 科学普及专项

(1)专项资金分配

2022年度预算安排科学普及专项320万元,年中调减预算70万元,调减后预算安排科普专项资金250万元。全年实际下达科普专项资金238.85万元,其中:市科协本级科普专项收入163.85万元、下达区县市科协75万元。项目资金分2批下达:2022年7月下达89.6万元(常财教[2022]26号、常财教[2022]21号);2022年10月下达149.25万元(常财教[2022]55号)。按4大项目方向分配,其中,科普惠民提升工程安排资金122.51万元,占项目资金的51%,各项目资金分配与到位情况见下表5:

表5  2022年科学普及专项项目资金分配

单位:万元

项目方向

预算数

下达资金数

项目资金

其中:市本级使用

子项目在专项中占比

说明

科技人才托举工程

40

39.89

39.89

39.89

17%

此处项目资金不含上年结转

创新驱动助力工程

72.5

72.45

72.45

62.45

30%

科普惠民提升工程

122.5

122.51

122.51

57.51

51%

  

15

4

4

4

2%

合计

250

238.85

238.85

163.85

100%

(2)专项资金使用

①科技人才托举工程使用项目资金44.89万元(含上年结转)。主要用于3个方面:一是实施青年科技人才托举项目2个。二是走访慰问50名优秀科技(科普)工作者送。三是举办了第二十一届青少年科技创新大赛和常德市机器人竞赛选拔赛。

②创新驱动助力工程使用资金73.92万元(含上年结转)。主要用于5个方面:一是邀请湖南省企业科协联合会在常德高新区开展企业创新方法宣讲。二是实施学会服务能力提升项目,从学术交流、承接政府职能转移、学会科普、科技服务、会地合作等方面支持13个学会提能提质。三是实施决策咨询建言课题项目形成《关于推进垃圾分类落实落地的建议》等4篇建言材料。四是实施“三高四新”示范引领项目支持2个乡村振兴点和2个企业开始示范引领活动。五是召开学会工作会、项目评审会2场次。

③科普惠民提升工程使用资金124.49万元(含上年结转)。主要用于8个方面:一是在“科普常德”微信公众号开展线上答题活动和日常运行维护。二是开展科技工作者座谈会、义诊活动、先进典型宣传等系列“全国科技工作者日”活动。三是开展“全国科普日”“全国科技活动周”“流动科技馆巡展”“疫情防控”等全国大型科普宣传活动。四是开展“科技下乡”活动。五是召开“十四五”刚要推进会和推广宣传活动。六是组织特聘专家深入乡镇、村居,开展巡回授课95趟。七是支持澧县等3县开展乡村振兴科普行动计划支持项目。八是认定临澧县晟德学校等5所青少年科技活动示范学校。

⑤预留经费安排资金9万元(含上年结转)。主要用于农村科普基地建设。

截止2022年12月31日,科普专项共计已执行252.3万元,尚余7.44万元,多数项目资金已全部使用,部分项目资金有结余,项目资金整体执行率97.14 %,具体各子项资金执行情况见下表6:

表6  项目资金执行情况表

单位:万元

项目方向

项目资金

已执行

其中:市本级执行

结余

执行率

说明

科技人才托举工程

39.89

44.89

44.89


100%

执行数含上年结转5万元

创新驱动助力工程

72.45

73.92

63.92

1.25

98.34%

执行数含上年结转2.72万元

科普惠民提升工程

122.51

124.49

59.49

6.19

95.26%

执行数含上年结转8.17万元

  

4

9

9


100%

执行数含上年结转5万元

合计

238.85

252.3

177.3

7.44

97.14%

执行数上年结转20.89万元

2.其他项目经费

2022科协部门年初预算事业运行类项目资金963.55万元。其中科技馆运行经费913.55万元、老科协工作经费50万元。

2022年市科协部门全年预算其他项目经费1166.6万元。其中科技馆运行经费1059.87万元、老科协工作经费50万元、小荷人才专项经费20万元、非公经济和社会组织党建专项资金3.31万元、办公场所搬迁经费10万元、省科协学会服务能力提升专项10万元、电脑终端购置经费13.42万元。较年初增加203.05万元,增加的主要原因是争取省市专项经费和科技馆升级改造。

2022年市科协部门其他运转类项目支出数1155.11万元,其中科技馆运行支出1059.87万元、老科协工作经费支出50万元、小荷人才专项经费支出20万元、省科协学会服务能力提升专项10万元、电脑终端购置经费13.42万元、非公经济和社会组织党建专项资金1.82万元。年末结转11.49万元。

2022年市科协部门全年预算其他运转类项目经费1166.6万元,支出数1155.11万元,全年执行率99.02%。具体见下表7

7     2022其他项目经费预算执行情况表

单位:万元

预算单位

年初预算

全年预算数

预算执行数

执行率

结余

本级

50

106.73

95.24

89.23%

11.49

科技馆

913.55

1059.87

1059.87

100%

0.00

合计

963.55

1166.6

1155.11

99.02%

11.49

三、政府性基金预算支出情况

四、国有资本经营预算支出情况

五、社会保险基金预算支出情况

六、部门整体支出绩效情况

(一)预算支出产出情况

1.数量指标情况

(1)全年开展培训(会议)4场次。1月召开学会工作会暨业务工作培训;4月召开市科协六届二次全委会议;5月召科普行项目评审会;10月举办常德市高校科协助力乡村振兴发展峰会

(2)全年组织开展老干慰问和活动5次。

(3)实施创新驱动助力项目1个。

(4)组织开展科普活动9次。3月参与市文化科技卫生“三下乡”集中示范活动,在汉寿县蒋家嘴镇紫阳冲村开展应急避险知识农业科技知识等科普活动。5月举办“全国科技工作者日”启动仪式、座谈会和先进典型选树活动。7月组织开展“飞天梦大课堂”和科普夏令营活动。8月组织开展科技馆奇妙夜活动。9月举行“全国科普日”活动。8月、9月和12月先后在3个县(市区)开展流动科技馆巡展活动。

(5)实施咨询建言课题项目,形成《关于做优做强特色蔬菜产业的建议》4篇建言材料。

(6)实施学会服务能力提升项目,通过23个项目促进13个学会提能提质。

(7)举办青少年赛事2次。举办青少年机器人竞赛选拔赛和第二十一届青少年科技创新大赛。

(8)示范点建设数量12个。其中“三高四新”示范引领项目4个、乡村振兴科普行动计划3个、青少年科技活动示范学校5个。

(9)慰问优秀(科普)科技工作者50人。

(10)组织科普讲师团进农村进社区开展授课95堂。

(11)全年维修(维护)科技馆项目数量51件。

(12)全年市科技馆接待参观人次10万。

(13)全年市科技馆开展科普秀、科普公益培训等科普活动141场次。

2.质量指标情况

1.全年科普活动和青少年赛事安全事故的发生率为0。

2.科技辅导员培训和科协系统业务工作培训的覆盖率未达标。主要是受疫情影响培训推迟到2023年。

3.实施的咨询建言课题、学会服务能力提升项目、“三高四新”示范引领项目、村振兴科普行动计划项目、青少年科普示范学校认定项目均按实施方案完成申报、评选、公示等程序,项目的实施完成率100%。

4.项目的支持对象的选择确定符合《实施方案》的具体要求和《科普资金管理办法》的规定。

5.2022年学会年检合格率100%。

6.全市青少年科技作品在省级及以上赛事获奖46个,赛事获奖达标率超过100%。

7.党建工作考核达标。

8.市科技馆科普展品设备完好率100%。

3.时效指标情况

全年较大多数工作都按时间结点完成,除科技辅导员培训和科协系统业务培训受疫情推迟举办。

全年市科技馆受疫情影响闭关20多天,与全年场馆运行要求存在少许差距。

4.成本指标情况

年初总预算1622.62万元,全年支出1956.45万元,全年支出超年初总预算333.83万元。主要原因是发放基础绩效奖和科技馆场馆改造。

(二)运行成本

科协严格按照预算法、行政事业单位财务管理制度等法律法规、规章制度执行,厉行节约,反对浪费,不断改进完善内部管理机制,2022年度部门全年实际总收入1995.97万元,实际总支出为1956.45万元 ,预算执行率98.02%。

(三)管理效率

获第一批全国科普教育基地、全国科普日活动优秀组织单位、全国“筑梦·流动十年”优秀单位名单、第43届湖南省青少年科技创新大赛优秀组织单位、湖南省第五届科学素质网络大赛市州优秀组织奖、“科普中国”飞天梦大课堂活动优秀组织单位、湖南省科普中国信息传播工作优秀单位等荣誉称号。

(四)履职效能

1.坚持高举旗帜,全面强化政治引领

(1)大力弘扬科学家精神。组织召开“全国科技工作者日”座谈会,来自各行各业的40名优秀科技工作者代表围绕“弘扬科学家精神”主题进行交流座谈,结合自身行业,畅谈常德发展。常德生物学会会长彭友林、常德职业技术学院科技处副处长傅新民、湖南中锂新材料有限公司高级工程师陈红辉作科学道德与学风建设宣讲报告。

(2)扎实开展先进科技工作者选树。召开2022年常德市“全国科技工作者日”活动启动仪式,会上表彰了30名优秀科技工作者。在常德日报上宣传了12名优秀科技工作者风采。大力实施青年科技人才托举工程,推荐中联重起唐立业入选省“小荷”计划,确定史恭林、何怡等10名30岁以下的企业科技工作者入选市“小荷”计划。

(3)持续推进学会组织党的建设。抓好两个“全覆盖”。对新成立的市中医药养生保健学会支部进行重点指导,截止12月底全市符合成立党组织条件的学会做到了应建尽建发挥学会党支部政治核心和政治引领作用,推动学会党的建设与学会业务工作一体并进融合发展。市粮食学会支部组织专家围绕“常德香米”产业发展在临澧太浮镇王化村种植示范基地开展科技服务活动。

2.坚持服务大局,全面助力“三高四新

(1)开展决策咨询建言活动。围绕市委市政府重点工作、经济社会发展人民群众普遍关注的重点、难点问题形成《关于做优做强特色蔬菜产业的建议》《让新型粮油经营主体助推乡村振兴的建议》等4个建言课题。

(2)实施学会能计划聚焦乡村振兴聚智引才,举办常德市高校科协助力乡村振兴发展峰会,搭建产业企业科技合作之路。实施学会服务能力提升项目,通过23个项目促进13个学会提能提质

(3)组织乡村振兴科普行动。实施乡村振兴科普行动计划项目,确定3县开展区域试点,推动共建一批产业科普教育阵地、发展巩固一批基层农村专业技术协会和农村产业科普示范基地,提升县级科学传播能力,加强县域公共服务体系建设。

3.坚持科普惠民,全面打通“最后一里”

(1)推动纲要落地。印发《常德市全民科学素质纲要实施方案(2021-2025年)》文件。召开2022年常德市科学素质行动规划纲要实施推进工作会议。通过多种线上线下平台开展新纲要宣传,推进《纲要》在全市的有效落实。

(2)大力助推“双减”。10个单位入选全国“‘科创筑梦’助力‘双减’科普行动”试点单位。积极组织开展“飞天梦大课堂”活动,参与活动人次在全国地级市中排名第一。武陵区第一小学、津市市德雅中学等七位学生的提问得到了科学家视频回复。开展2022年常德市青少年机器人竞赛选拔赛,择优选拔16支机器人队伍代表常德市参加第14届湖南省青少年机器人竞赛。成功举办常德市第二十一届青少年科技创新大赛,评出科技创新成果一等奖28个、二等奖56个等奖项。组织科技大篷车进学校,走进学校27次,受益人数54950人。指导津市、石门和汉寿3个站点做好流动科技馆巡展工作。

3.组织科技下乡。参加全市文化科技卫生“三下乡”集中示范活动,开展应急避险知识、农业科技知识等科普宣传。7月中旬,组织农业科普专家深入4个县开展科技志愿服务活动,普及推广农业生产实用技术,促进农业产业增产增效。

4.坚持品牌为王,全面塑造“城市名片”

(1)稳步推进科技馆升级改造。航空航天展厅三大新展厅于10月1日进入试运行阶段。新展厅的投入使用,标志着常德市科学技术馆已成为能普及安全教育知识、能感受人工智能及航空航天领域现代科技的综合型科技馆。

(2)全力打造“城市名片”。市科技馆先后成功申2021-2025年第一批全国科普教育基地、常德市防震减灾科普教育基地、“科创筑梦”助力“双减”科普行动试点单位。我馆2名讲解员在第六届湖南省防震减灾科普讲解大赛中获得优胜奖。

(3)开展公益科普活动。开展以“自然科学”为主题科普夏令营活动,带领120名青少年开启了一场科学探索之旅。开展科技馆奇妙夜活动,重点培养120名青少年科学精神和团队合作意识。开展科学家主题月活动,组织120名学生通过线上发布《改变世界的他们》介绍相关科学家及线下开展“生日会”的方式讲述相关科学家的故事,多方位去体验感受科学家的世界。利用微信公众号“科普常德”、常德市科学技术馆官网以及官方抖音号积极更新线上栏目《科科来了》等224篇。开展“口袋里的科技馆”、“喜迎二十大,科普向未来”线上答题活动2次,参与人数8000余人。

(五)社会效应

1.媒体推广次数提升

2022年全年单位活动被市级以上媒体宣传推广6次。主要集中在全国科技工作者日活动、青少年活动和赛事、全国科普教育基地入选名单等。

2.科普宣传受众较上年增加

联合市教育局共同下发文件,建立健全学会科普工作进校园、线上科普资源使用等六项长效机制,较上年相比青少年领域科普力度进一步加大。开展飞天梦大课堂”活动,全市200多所学校、23107名学生参加。组织科技大篷车进学校,受益人数54950人。开展全国科普日、科技活动周、科技下乡、流动科技馆巡展、科普志愿服务等活动,面向广大市民进行科普宣传活动,惠及人员超3万人。

3.青少年科技创新能力不断提升

我市青少年在第43届湖南省青少年科技创新大赛,共获一等奖10项、二等奖20项、三等奖18项。在湖南省机器人竞赛上获奖16项。常德芷兰实验学校被评为“全省十佳科技教育创新学校”,常德芷兰实验学校老师张才友获得“全省十佳科技教师”。

(六)服务对象满意度

通过问卷、访谈等多种形式调查,在日常行政事务管理和业务处理上,各学会对协会的管理、服务满意度较高;科协实施的科学普及专项各参与方、受益方对项目的立项、申报、审批、管理、指导、服务满意度较高市科协组织的科普活动和青少年赛事等,广大市民、青少年及家长反响和评价较好

七、存在的问题及原因分析

(一)个别绩效目标不够准确

个别绩效目标的表述不够清晰,绩效指向欠明确,主要原因为绩效目标设置时省对市关于科协工作的考核没有出台细则,需要跟踪“考核指挥棒”调整单位工作

(二)个别项目重点不突出

部分专项项目单位分配较广泛,资金分配较分散。主要原因部分项目的选择没有紧跟市委中心工作,且受当前行业协会与行政事业单位工作的脱钩影响,过于谨慎处理项目资金分配。

八、下一步改进措施

(一)优化绩效指标

下一步将从项目的整体性与代表性出发,进一步厘清项目目标、优化绩效指标设计,突出重点,使指标更具系统性、代表性、科学性。

(二)加强项目管理

    认真谋划科普资金使用安排,通过完善年度专项资金预算细化方案,提高专项资金使用效率。组织实施项目调研和考察活动,加强对已实施项目的绩效管理,通过回头看找出项目实施中存在的问题和不足,及时调整项目方面,突出项目重点,更好发挥资金效益。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

将自评结果应用到下一年度的资金安排和项目立项中,真正体现奖优罚劣的绩效导向。

全面公开绩效自评报告。按照财政要求,将部门整体支出绩效自评报告在科协门户网站公开,主动接受社会监督。

十、其他需要说明的情况

本报告中全年预算数和支出数比2022年本部门决算数据多75万元,主要是科学技术普及专项涵盖与市财政共同下达县(市区)科学普及专项资金75万元。

 

附:1.市科协本级整体支出绩效评价基础数据表

2.市科技馆整体支出绩效评价基础数据表

3.市科协本级部门整体支出绩效自评表

4.市科技馆部门整体支出绩效自评表

5.市科协项目支出绩效自评表

 

附件1

2022年度整体支出绩效评价基础数据表

填报单位:常德市科学技术协会(本级)

财政供养人员情况

编制数

2022年实际

在职人数

控制率

14 

12 

86% 





经费控制情况

2021年决算数

2022年预算数

2022年决算数

三公经费

5.33 

5.5 

3.92 

  1.公务用车购置和维护经费

3.5 

3.5 

3.49

       其中:公车购置

0 

0 

0 

             公车运行维护

 3.5

3.5 

3.49 

   2.出国经费


0 

0 

   3.公务接待

1.83 

2 

0.43 

项目支出

411.77 

370 

347.54 

    1.特定目标类项目

361.77 

320 

252.3 

    2.其他运转类项目

50 

50 

95.24 

公用经费

55.62  

47.11 

49.65 

1.办公费

8.34 

7 

2.23 

2.印刷费

0.75 

1 

 0

3.邮电费

0.92

1

0.93

4.差旅费

3.68 

5 

6.06 

5.维修费

0.85

1.97

0.79

6.会议费

0.23

1

0

7.公务接待费

1.83

2

0.43

8.劳务费

0.33

2

0.6

9.工会经费

5.66

1.28

4.5

10.福利费

10.86

2.67

12.12

11.公务用车运行维护费

3.5

3.5

3.49

12.其他交通费

12.12

12.36

12.44

13.培训费

0

0

0

14.其他商品和服务费

6.55

6.33

6.06

15.租赁费

0

0

0

16.专用材料费

0

0

0

17.委托业务费

0

0

0

政府采购金额

3.5

3.5 

62.91 

部门整体支出预算调整

15.11

—— 

127.57 


楼堂馆所控制情况
2022年完工项目)

批复

规模
()

实际规模()

规模

控制率

预算

投资

(万元)

实际

投资

(万元)

投资

概算

控制率

0 

 0

 0

 0

 0

 0

厉行节约保障措施

修订完善单位内部管理制度,严格遵守各项纪律规定;部室负责人及以上领导人手一册省、市纪委编印《落实中央八项规定政策摘编》

说明:“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况,“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

 

填表人:李英姿         联系电话:19973696598         单位负责人签字:王明东

附件2

2022年度整体支出绩效评价基础数据表

填报单位:常德市科学技术馆

财政供养人员情况

编制数

2022年实际

在职人数

控制率

5 

 5

100% 





经费控制情况

2021年决算数

2022年预算数

2022年决算数

三公经费

3.04

4.3

1.39

  1.公务用车购置和维护经费

1.92

3.5

1.04

       其中:公车购置

0

0

0

             公车运行维护

1.92

3.5

1.04

   2.出国经费

0

0

0

   3.公务接待

1.12

0.8

0.35

项目支出

1911.75

837.89

1059.87

    1.特定目标类项目

0

0

0

    2.其他运转类项目

1911.75

837.89

1059.87

公用经费

13.33

12

18.37

1.办公费

1.57

0.78

0.8

2.印刷费

0.49

0.5

0.57

3.邮电费

0.04

0.1

0

4.差旅费

0

1

0.36

5.维修费

0

0.1

0.1

6.会议费

0

0

0

7.公务接待费

0.68

0.8

0.35

8.劳务费

0

0

0

9.工会经费

0.89

0.36

0.79

10.福利费

2.94

0.76

3.34

11.公务用车运行维护费

1.21

3.5

1.04

12.其他交通费

0.69

0.5

6.78

13.培训费

0

0

0.12

14.其他商品和服务费

4.42

0.6

0.52

15.租赁费

0

3

3.6

16.专用材料费

0

0

0

17.委托业务费

0.4

0

0

政府采购金额

1360.89

132.66

132.65

部门整体支出预算调整

919.8

——

245.77


楼堂馆所控制情况
2022年完工项目)

批复

规模
()

实际规模()

规模

控制率

预算

投资

(万元)

实际

投资

(万元)

投资

概算

控制率

0 

 0

 0

 0

 0

 0

厉行节约保障措施

1. 节俭务实办会;2.严控差旅活动;3.压减经费开支;4.节约办公成本;5.严管公务用车;6.规范公务用餐,引导节约文明餐饮消费,明确接待标准和报销规范。

说明:“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况,“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

 

填表人:钟良            联系电话: 13974268683     单位负责人签字:   

附件3

2022年度整体支出绩效自评表

预算单位  

常德市科学技术协会本级 

年度

预算

申请
(万元)


上年

结转

年初

预算

年中调整

全年预算

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

20.89

709.07

106.68

836.64

797.13

10

96

9.6

按收入性质分:

按支出性质分:

其中: 一般公共预算




836.31

其中:基本支出:449.59

政府性基金拨款





项目支出:347.54

纳入专户管理的非税收入拨款






其他资金




0.33


年度总体目标

预期目标

实际完成情况 

1.聚焦喜迎二十大,实施政治引领工程。举办二十大精神培训班、科技辅导员培训、学会工作会等培训(会议)不少于4次。组织开展全国科技工作者日系列活动。抓好学会党组织建设,全年学会年检合格率达90%以上。

2.聚焦三高四新,实施创新驱动工程。积极开展决策咨询建言,联合学会、高校和企业科协,围绕市委市政府中心工作形成4篇高质量的建议报告。实施学会服务能力提升项目,通过支持23个项目实施,鼓励学会有序承接政府转移职能,托举年轻科技人才,促进学会服务能力提升。积极引导企业申报院士站、专家站,力争开展院士专家站、院士专家行等活动1次。

3.聚焦两翼齐飞,实施素质提升工程。开展全国科普日、全国科技活动周等不少于5次的大型科普宣传活动。通过举办青少年科技赛事、科普中国湖南行动等促进科普体系提质升级。③.组织科技工作者深入农村、社区、学校开展科技培训、科普宣传等科普服务的时长不少于100学时。深入实施科普行动计划,通过评审奖补12个科普工作成绩突出、效果显著的示范点。

4.聚焦优质服务,实施建家交友工程。学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神,开展专题研讨4次以上、组织中心组(扩大)学习12次以上。全年走访慰问50名优秀科技(科普)工作者,开展多场次学术交流活动,加强同科技工作者的联系沟通。依托传统节日组织开展老干活动和慰问全年不少于4次,及时了解退休干部的动态。

  

1)全年开展培训(会议)4场次。1月召开学会工作会暨业务工作培训;4月召开市科协六届二次全委会议;5月召开项目评审会10举办常德市高校科协助力乡村振兴发展研讨

25月举行“全国科技工作者日”启动以上、召开优秀科技工作者座谈会、表彰30名优秀科技工作者、选树12名优秀科技工作者典型风采。

3抓学会党建,做到应建尽建,全年学会年检合格率100%

4)实施咨询建言课题项目,形成《关于做优做强特色蔬菜产业的建议》4篇建言材料。

5)实施学会服务能力提升项目,通过23个项目促进13个学会提能提质。

6)实施创新驱动助力项目1

7)组织开展科普活动6次。3月参与市文化科技卫生三下乡集中示范活动,在汉寿县蒋家嘴镇紫阳冲村开展应急避险知识和农业科技知识等科普活动。7月组织开展飞天梦大课堂9月举行全国科普日活动。8月、9月和12月先后在3个县(市区)开展流动科技馆巡展活动。

8)举办青少年赛事2次。举办青少年机器人竞赛选拔赛和第二十一届青少年科技创新大赛。

9)组织科普讲师团进农村进社区开展授课95堂。

10)示范点建设数量12个。其中三高四新示范引领项目4个、乡村振兴科普行动计划3个、青少年科技活动示范学校5个。

11学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神,开展专题研讨4次、组织中心组(扩大)学习12

12慰问优秀(科普)科技工作者50人。

13全年组织开展老干慰问和活动5次。

 

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

50

数量指标

培训(会议)场次

≥6次

4

3

2


组织开展老干活动或慰问次数

≥4次

5

3

3


实施创新驱动助力项目数量

1个

1

3

3


科普活动次数

≥6次

6

3

3


开展决策咨询建言课题研究数量

4个

4个

3

3


实施学会服务能力提升项目的数量

23个

23个

3

3


举办赛事活动次数

1次

2次

3

3

因2022年市机器人作品申报数量超过省里分配的指标,本周择优推荐的原则,举办了机器人竞赛选拔赛。

示范点建设数量

12个

12个

3

3


慰问工作者的数量

50人

50人

3

3


科普讲师团授课时长

≥100学时

120学时

3

3


质量指标

安全事故发生率

0

0

2

2


培训的覆盖率

100%

0

2

0

受疫情影响,科技辅导员培训和科协系统业务工作培训推迟召开。

项目验收合格率

≥90%

100%

2

2


项目对象合规率

100%

100%

2

2


学会年检合格率

≥90%

100%

2

2


赛事获奖达标率

100%

100%

2

2


党建工作考核达标率

100%

100%

2

2


时效指标

按期完成率

100%

94.12%

3

2.82


成本指标

成本控制数

729.96万元

779.13万元

3

2.43


效益指标

30分)

 

社会效益指标

媒体推广的次数

≥4篇

4篇

10

10


科学宣传受众面

增加

增加

10

10


青少年科技创新能力

提升

提升

10

10


满意度

指标

10分)

社会公众或服务对象满意度指标

科技工作者满意度

≥90%

≥90%

5

5


社会公众满意度

≥90%

≥90%

5

5


总分(含预算执行率10

100

96.12


 

填表人:李英姿          联系电话:19973696598          单位负责人签字:王明东

 

附件4

2022年度整体支出绩效自评表

预算单位  

常德市科学技术馆 

年度

预算

申请
(万元)


上年

结转

年初

预算

年中调整

全年预算

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

0

913.55

245.77

1159.32

100%

10

100%

10

按收入性质分:

按支出性质分:

其中: 一般公共预算

0

913.55

245.77

1159.32

其中:基本支出:99.45

政府性基金拨款





项目支出:1059.87

纳入专户管理的非税收入拨款






其他资金






年度总体目标

预期目标

实际完成情况 

确保科技馆的正常开馆运行,全年共接待20万人次,开展2次以上宣传活动、180场次科普活动、1期以上夏令营、1期科普赛事(排除不可抗力等因素,如疫情),打造一个优秀的科普基地。

 全年共接待10万人次,开展2次以上宣传活动、141场次科普活动周末科普活动102场、关爱留守儿童科普活动12场、科普大篷车进校园科普活动27场次)3期夏令营、1期科普赛事

 

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

50

数量指标

维修(护)项目数

大于等于230

51

5

5

因四楼、二楼、负一楼展厅展品升级改造,新展品未开放,且因疫情参观人数减少,使用频率降低,故维修次数减少。 

接待人次

全年接待参观人次达20万人次

10

5

2.5

因疫情影响及部分展厅改造未开放,参观人数减少。

临聘人员保障数

35

35

3

3


宣传活动开展次数

大于等于2

2

5

5


科普活动开展数

180场次

141

5

3.9

受疫情影响部分科普活动课程未开

夏令营开展数

1期以上

3

5

5


科普赛事开展数

1

1

5

5


物业服务采购项目数

1

1

2

2


质量指标

设备完好率

80%

100%